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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005870
Monto de la Factura
₲ 4.294.500
Nro. de Orden de Pago
8190
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.083.991
IVA
₲ 390.409
Retención DNCP
₲ 15.304
Retención IVA
₲ 117.123
Retención Renta
₲ 78.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72020
Monto Contrato
₲ 4.294.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.294.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.083.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255348
Nombre de la Licitación
Adqusición de Utiles y Materiales Electricos para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado