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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
9347
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
563,557
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78518
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255374
Nombre de la Licitación
Adqusición de Equipos de Oficinas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado