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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 9.976.000
Nro. de Orden de Pago
9317
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.486.994
IVA
₲ 906.909
Retención DNCP
₲ 35.551
Retención IVA
₲ 272.073
Retención Renta
₲ 181.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
551,552
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78951
Monto Contrato
₲ 9.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado