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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006379
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
9328
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
542,543,910,911
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-77732
Monto Contrato
₲ 19.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.582.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Laboratorios Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado