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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 10.145.000
Nro. de Orden de Pago
9815
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.647.710
IVA
₲ 922.273
Retención DNCP
₲ 36.153
Retención IVA
₲ 276.682
Retención Renta
₲ 184.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MEDINA S.A.
RUC
80022875-8
Número de Contrato
554,556,930,931
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78758
Monto Contrato
₲ 13.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.017.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.409.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado