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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000138
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. de Orden de Pago
9927
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.161
IVA
₲ 339.091
Retención DNCP
₲ 13.293
Retención IVA
₲ 101.728
Retención Renta
₲ 67.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
814,815
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-83989
Monto Contrato
₲ 3.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.547.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Confecciones Textiles Varios.-
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado