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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. de Orden de Pago
9873
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.167
IVA
₲ 45.818
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
11,272,696,715,718,937,938
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-78948
Monto Contrato
₲ 29.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.420.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado