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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Nro. de Timbrado
16665385
Monto de la Factura
₲ 139.264.323
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.794.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.159
Retención IVA
₲ 3.798.118
Retención Renta
₲ 5.064.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23011-24-238495
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.721.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.303.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte