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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013034
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. de Orden de Pago
2914
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.851
IVA
₲ 495.454
Retención DNCP
₲ 19.422
Retención IVA
₲ 148.636
Retención Renta
₲ 99.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99715
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.182.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefonos, fax y equipos varios de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah