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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012923
Monto de la Factura
₲ 12.603.560
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.214.254
IVA
₲ 318.126
Retención DNCP
₲ 48.159
Retención IVA
₲ 95.438
Retención Renta
₲ 245.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-87292
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.020.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274023
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah