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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 12.471.500
Nro. de Orden de Pago
2912
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.860.169
IVA
₲ 1.133.772
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 340.132
Retención Renta
₲ 226.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99640
Monto Contrato
₲ 19.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.961.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281510
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de formularios e impresos en general
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah