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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001176
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
IVA
₲ 362.727
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99732
Monto Contrato
₲ 59.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.669.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274099
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah