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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001040
Monto de la Factura
₲ 14.730.000
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.007.963
IVA
₲ 1.339.091
Retención DNCP
₲ 52.492
Retención IVA
₲ 401.727
Retención Renta
₲ 267.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99732
Monto Contrato
₲ 59.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.669.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274099
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah