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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003373
Monto de la Factura
₲ 90.173.000
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.752.883
IVA
₲ 8.197.545
Retención DNCP
₲ 321.344
Retención IVA
₲ 2.459.264
Retención Renta
₲ 1.639.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-92841
Monto Contrato
₲ 90.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.173.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.752.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios e impresos en gral y papeles de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah