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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009695
Monto de la Factura
₲ 3.858.600
Nro. de Orden de Pago
2794
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.887
IVA
₲ 350.782
Retención DNCP
₲ 20.626
Retención IVA
₲ 105.235
Retención Renta
₲ 157.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99731
Monto Contrato
₲ 11.575.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.289.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.690.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274099
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah