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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 29.910.000
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.094.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30165-24-238477
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.242.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.914.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439892
Nombre de la Licitación
Consultoria para Fiscalización de Obras
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal