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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000425
Nro. de Timbrado
16941407
Monto de la Factura
₲ 40.090.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.819.876
IVA
₲ 3.644.545
Retención DNCP
₲ 141.408
Retención IVA
₲ 1.093.364
Retención Renta
₲ 1.093.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30165-24-238477
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.242.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.914.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439892
Nombre de la Licitación
Consultoria para Fiscalización de Obras
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal