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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000474
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-213914
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.920.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.694.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409630
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LAS VPN EXISTENTES EN EL INCOOP CON LAS COOPERATIVAS Y CON EL BCP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo