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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Nro. de Timbrado
15708465
Monto de la Factura
₲ 9.101.000
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.480
IVA
₲ 827.364
Retención DNCP
₲ 32.102
Retención IVA
₲ 248.209
Retención Renta
₲ 248.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220178
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.099.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.132.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo