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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Nro. de Timbrado
16436301
Monto de la Factura
₲ 20.345.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.961.539
IVA
₲ 1.849.545
Retención DNCP
₲ 71.023
Retención IVA
₲ 554.864
Retención Renta
₲ 739.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220178
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.099.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.132.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo