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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003244
Nro. de Timbrado
15708465
Monto de la Factura
₲ 10.112.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.852
IVA
₲ 919.273
Retención DNCP
₲ 35.668
Retención IVA
₲ 275.782
Retención Renta
₲ 275.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220178
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.784.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo