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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003373
Nro. de Timbrado
16436301
Monto de la Factura
₲ 11.552.000
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.870.957
IVA
₲ 1.050.182
Retención DNCP
₲ 40.747
Retención IVA
₲ 315.055
Retención Renta
₲ 315.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220178
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.784.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409562
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo