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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-1533589
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 80.077.044
Nro. de Orden de Pago
24653
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.151.814
IVA
₲ 395.622
Retención DNCP
₲ 285.365
Retención IVA
₲ 2.183.919
Retención Renta
₲ 1.455.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
000/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-118002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.077.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.151.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288034
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía móvil corporativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf