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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 6.455.400
Nro. de Orden de Pago
24707
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.968
IVA
₲ 586.855
Retención DNCP
₲ 23.005
Retención IVA
₲ 176.056
Retención Renta
₲ 117.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
1996/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-112181
Monto Contrato
₲ 6.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.455.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.138.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Piezas de reposicion de Radios Portables para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf