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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
11094143
Monto de la Factura
₲ 2.372.000
Nro. de Orden de Pago
19484
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.729
IVA
₲ 215.636
Retención DNCP
₲ 8.453
Retención IVA
₲ 64.691
Retención Renta
₲ 43.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109466
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.364.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287660
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf