- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
11886023
Monto de la Factura
₲ 7.612.000
Nro. de Orden de Pago
24620
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.238.874
IVA
₲ 692.000
Retención DNCP
₲ 27.126
Retención IVA
₲ 207.600
Retención Renta
₲ 138.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
316/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116050
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.680.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288063
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf