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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000354
Nro. de Timbrado
12415218
Monto de la Factura
₲ 16.409.000
Nro. de Orden de Pago
4896
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.604.661
IVA
₲ 1.491.727
Retención DNCP
₲ 58.476
Retención IVA
₲ 447.518
Retención Renta
₲ 298.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
316/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116050
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.680.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288063
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf