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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006094
Nro. de Timbrado
11546946
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
13623
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
328/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116519
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288033
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Home Banking del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf