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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
12104398
Monto de la Factura
₲ 18.885.000
Nro. de Orden de Pago
26740
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.959.291
IVA
₲ 1.716.818
Retención DNCP
₲ 67.299
Retención IVA
₲ 515.046
Retención Renta
₲ 343.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-106165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286933
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf