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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Nro. de Timbrado
11289480
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
37449
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
051/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104203
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.253.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.516.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284820
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Puertas Blindex
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf