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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003434
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. de Orden de Pago
23299
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
IVA
₲ 192.727
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
051/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104203
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.253.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.516.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284820
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Puertas Blindex
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf