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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323/24/25
Nro. de Timbrado
11419555
Monto de la Factura
₲ 113.758.000
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.002.634
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CAROLINA GAUTO ESCOBAR
RUC
3184114-7
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-120590
Monto Contrato
₲ 113.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.192.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.002.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua