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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764/5/7/8/9
Nro. de Timbrado
11831106
Monto de la Factura
₲ 128.330.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.863.345
IVA
Retención DNCP
₲ 466.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CAROLINA GAUTO ESCOBAR
RUC
3184114-7
Número de Contrato
96/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-132625
Monto Contrato
₲ 128.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.863.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire vehículos de la Institución - Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua