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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078233
Nro. de Timbrado
11850442
Monto de la Factura
₲ 63.200.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.959.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.554
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
85/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-133112
Monto Contrato
₲ 63.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.959.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319901
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua