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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382/1383
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 30.786.300
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.676.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-120718
Monto Contrato
₲ 30.786.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.786.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.676.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua