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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009557
Nro. de Timbrado
16674473
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. de Orden de Pago
51954
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
UNI Nº 38
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233651
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.767.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado