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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. de Orden de Pago
51934
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.909
IVA
₲ 193.091
Retención DNCP
₲ 7.415
Retención IVA
₲ 57.927
Retención Renta
₲ 77.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
UNI 54
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237121
Monto Contrato
₲ 44.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.752.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.986.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Circuito Cerrado - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado