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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005809
Nro. de Timbrado
16888934
Monto de la Factura
₲ 3.037.900
Nro. de Orden de Pago
53044
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.727
IVA
₲ 276.173
Retención DNCP
₲ 10.605
Retención IVA
₲ 82.852
Retención Renta
₲ 110.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227073
Monto Contrato
₲ 82.828.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.283.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.074.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425221
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras e impresoras - Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Plurianual 2023-2024-2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado