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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005719
Nro. de Timbrado
16378038
Monto de la Factura
₲ 1.282.300
Nro. de Orden de Pago
51790
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.727
IVA
₲ 116.573
Retención DNCP
₲ 4.476
Retención IVA
₲ 34.972
Retención Renta
₲ 46.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227073
Monto Contrato
₲ 82.828.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.283.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.074.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425221
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras e impresoras - Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Plurianual 2023-2024-2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado