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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013646
Nro. de Timbrado
16225278
Monto de la Factura
₲ 23.402.550
Nro. de Orden de Pago
50226
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.022.864
IVA
₲ 2.127.505
Retención DNCP
₲ 82.547
Retención IVA
₲ 638.252
Retención Renta
₲ 638.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-228589
Monto Contrato
₲ 23.402.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.381.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.022.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426298
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado