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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005772
Nro. de Timbrado
16378038
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. de Orden de Pago
51930
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.272.727
IVA
₲ 67.272.721
Retención DNCP
₲ 258.327
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
UNI 52
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-237119
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.240.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Circuito Cerrado - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado