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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 947.400
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.955
IVA
Retención DNCP
₲ 3.445
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
PR/PS N° 20/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-161479
Monto Contrato
₲ 947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar