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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2661
Nro. de Timbrado
12567177
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.945
IVA
₲ 38.864
Retención DNCP
₲ 1.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
PR EJ 329/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-156007
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar