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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034405
Nro. de Timbrado
13448217
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500007560
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
PR/PS N° 052/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-165091
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347365
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar