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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
13402246
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.554.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY FABIOLA DIAZ GARCIA
RUC
3940079-4
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-173564
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.825.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365071
Nombre de la Licitación
Alquileres de vajillas, sillas, manteles para la Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu