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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001795
Nro. de Timbrado
12196823
Monto de la Factura
₲ 2.541.500
Nro. de Orden de Pago
93387
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.347
IVA
₲ 160.678
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 48.204
Retención Renta
₲ 47.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-136268
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.810.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.192.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal