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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007501
Nro. de Timbrado
12462394
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. de Orden de Pago
95716
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.818.182
IVA
₲ 4.681.818
Retención DNCP
₲ 183.527
Retención IVA
₲ 1.404.545
Retención Renta
₲ 936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147982
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.342.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal