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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 20.689.770
Nro. de Orden de Pago
92140
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.675.595
IVA
₲ 1.880.888
Retención DNCP
₲ 73.731
Retención IVA
₲ 564.266
Retención Renta
₲ 376.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
CD 09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139855
Monto Contrato
₲ 20.689.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.689.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.675.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal