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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 49.980.000
Nro. de Orden de Pago
95860
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.436.364
IVA
₲ 4.543.636
Retención DNCP
₲ 178.111
Retención IVA
₲ 1.363.091
Retención Renta
₲ 908.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
CD 21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-143126
Monto Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.886.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328292
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Horno Incinerador
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal