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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011060
Monto de la Factura
₲ 3.633.296
Nro. de Orden de Pago
10080
Fecha de Orden de Pago
01-02-2013
Fecha Emisión Cheque
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.618.919
IVA
Retención DNCP
₲ 14.377
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-47189
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.555.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226693
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y terrestres add referendum 2012
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado